时间: 2024-08-11 05:00:52 | 作者: 科技新闻
公司所处行业包括清洁可再次生产的能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造。目前我国新能源产业蓬勃发展，清洁可再次生产的能源、新能源占能源结构的比重不断的提高，储能作为能源载体也持续不断的发展，行业发展空间广阔。新能源汽车是汽车产业的发展趋势，作为新能源汽车产业链的一环，新能源汽车零部件业务的发展空间巨大、未来市场发展的潜力广阔。生态植物纤维制品包括生态纸餐具、本色纸等产品，其中生态纸餐具属于低碳、环保、健康的“朝阳产业”。近年来随着国外、国内禁塑政策的趋严以及居民健康、环保意识的提高和消费观念的升级，生态纸餐具的未来市场发展的潜力广阔。在遵循可持续有效发展的原则基础上，公司已形成清洁可再次生产的能源（新能源）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。清洁可再次生产的能源（新能源）业务方面，截至报告期末公司电力总装机118.5万千瓦，其中水电装机68万千瓦，分布在广东省、湖南省地区，装机规模占比57.38%；生物质能发电装机36万千瓦，均在广东省地区，装机规模占比30.38%；光伏装机2.5万千瓦（在建2.0万千瓦），装机规模占比2.11%。（1）上网电量、电价及电费结算有保障。作为经济发达的省份，广东省规模以上的工商业公司数多，用电需求大，全省统调负荷连续多年创新高。2024年7月9日，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，今年首创新高，用电负荷规模已超30年位居全国首位（来源：广州日报）。广东省电力市场容量大，清洁可再次生产的能源占比低，水电上网及电费结算均有保障；广东省人大出台了小水电企业最低上网保护价的政策，公司在粤的水电企业均享受最低上网保护电价。（3）公司水电站全部在2010年以前建成投产，随着运行时间的推移，贷款偿还后利息负担越来越轻，有利于提升经营效益。（4）根据《关于进一步做好新增可再次生产的能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》规定，水电属于可再次生产的能源，不纳入能源消费总量。（5）公司水电业务经营现金流好，2021年至2023年年均经营活动产生的现金流净额为5.52亿元，良好的现金流有利于促进公司别的业务的可持续发展。（6）公司水电站可拓展抽水蓄能业务，公司储备了耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目、翁源抽水蓄能项目，这些项目能提升存量水电资产价值水平。（1）公司现在存在生物质能发电装机36万千瓦，生物质能发电业务已形成一定的产业规模。（2）公司生物质能发电企业均在广东省境内，广东省内清洁可再次生产的能源占比低，生物质能发电属于清洁可再次生产的能源产业，按照政策规定优先上网，公司生物质能发电上网有保障。（3）目前公司生物质能企业在经营好发电业务的基础上，持续推进热电联产业务。根据《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，生物质能供热是绿色低碳清洁的可再次生产的能源供热方式。公司生物质能企业供应的蒸汽属于绿色蒸汽，无碳排放，竞争力较强。①在内部产业联动方面，通过生物质能发电与餐具业务有机结合，通过供汽模式，形成产业链，有利于发挥协同效应，既能提高生物质能发电的综合效能、效益，亦能降低下游纸餐具业务的用热成本，提高生物质能企业的综合竞争力。②在外部业务拓展方面，通过发展供汽业务，可为周边工业园区用热公司可以提供高质量的绿色蒸汽及热能，改善并增强经营现金流。近年来公司三个生物质能发电企业持续拓展供汽业务，不断开发用热客户，目前已为韶关市曲江区白土工业园、新丰县马头工业园区、翁源县利龙工业园及清远英德市的部分用热企业供汽。2024年上半年，公司生物质能发电企业累计实现供汽量45.66万吨、同比增长41.98%，供汽收入占比逐步的提升，业务结构一直在优化，经营现金流得到一定的改善。（4）按照有关政策，生物质发电作为可再次生产的能源，不纳入能源消费总量。享受国家可再次生产的能源补贴的绿色电力，参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵该补贴或归国家所有。对此，预计公司生物质能发电在纳入绿电范围后，可参与绿电、绿证交易，有利于获得补贴或环境价值带来的溢价；同时通过参与CCER碳排放交易，实现环境价值变现，增加收益。（2）主导参与制订国内行业标准。在国内生态纸餐具产业高质量发展过程中，公司作为国内生态纸餐具的主要运营商，主导参与制订了行业标准。（3）生产的基本工艺研发等优势。①经多年深耕，目前公司生态纸餐具业务的防油剂等消耗低、产品的一次性合格率高、适应性和质量好，上述方面均优于行业中等水准，具有一定的比较优势；②在新产品研发方面有优势；③设备自动化程度高；④持续推动技术创新、掌握了一批有利于减少相关成本的专有技术。（4）产业链运营优势。公司生物质能发电项目周边配套建设生态纸餐具项目，通过电热联产，能降低纸餐具生产所带来的成本。（5）作为以纸代塑的环保产业，公司生产的纸餐具产品有生态、健康环保属性，市场空间大。（3）公司耒阳抄纸项目所在地周边几百公里范围内无类似规模的抄纸厂，区位优势较明显。1、装备优势。公司从事精密（智能）制造业务的企业，现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备，共1,800多台套，装备优势突出。2、机加工优势，并形成了一定的客户粘性。公司从事精密（智能）制造业务企业的客户资源优质，在交通机械领域涵盖商用车及乘用车，其中商用车领域主要客户包括中国一汽、东风汽车、长安汽车、康明斯及美国伊顿等，乘用车领域主要客户有广汽、比亚迪002594）、东风本田等；工程机械领域有卡特彼勒、三一重工600031）、意大利康迈尔等；在农业机械领域有美国约翰迪尔、道依茨、东风井关等。在齿轮传动件及总成的研发、生产方面获得上述行业内优质客户的高度认可，在汽车零部件的锻造、加工等方面形成了较强的自主研发和制造优势。3、在电机轴、叉车后桥总成、新能源重卡变速箱等新能源汽车零部件及总成业务方面具有研发优势。通过长期在汽车零部件细分市场的耕耘及获得优质客户的认可，2024年上半年公司新能源汽车零部件业务营收占比逐步提升。后续宏大公司将进一步拓展新能源业务，提炼新质生产力，同时提升出口业务营收占比，实现内外循环业务长足发展。目前公司水电和生物质能发电总装机104万千瓦，按照现行政策规定，位于湖南省的两家从事水电业务的子公司（合计装机22.5万千瓦）现进入市场化交易，位于广东省内的水电站及在湖南省内装机规模在2万千瓦以下的水电站未进入市场化交易。公司水电业务在市场化交易方面有部分电量需让利，对经营效益会造成影响。截至报告期末，公司应收账款余额20.34亿元，其中生物质能发电应收补贴款占比66.39%，生物质能发电业务的应收账款何时全额收到回款存在不确定性。①建设水电集控中心，提高信息化管理上的水准，提升劳动生产率，促进水电运营朝着“无人值班、少人值守”的自动化、智能化方向发展；④企业成立了售电公司，在多年运营过程中积累了丰富经验，通过不断开拓业务，某些特定的程度上弥补了交易电量的让利部分。①截至2024年6月30日，公司生物质能发电业务应收补贴余额为13.51亿元，比年初余额减少4.99亿元。公司将跟进抓好生物质能发电业务应收账款回款工作，随着逐步收到回款，预计公司生物质能发电业务的现金流同比将得到大幅改善，有利于保障可持续健康发展。②公司生物质能业务将以发电业务为基础，积极拓展供热业务，通过壮大供热规模、提高热电比，预计公司2024年供热业务同比将逐步提升，有利于增加经营活动现金流。③按照有关政策，预计公司生物质能发电在纳入绿电范围后，可参与绿电、绿证交易，有利于获得补贴或环境价值带来的溢价；同时通过参与CCER碳排放交易，实现环境价值变现，增加收益。（1）国内市场方面，目前虽然海南省、河南省出台并实施禁塑令，全国部分省市也陆续出台禁塑政策，但截至目前国内禁塑政策执行效果不理想，公司生态纸餐具国内市场的开拓可能需经历一个缓慢爬坡过程；（2）随着国内禁塑政策的趋严，近年来，众多资本主体不断进入该行业投资发展生态纸餐具业务，面对日益竞争激励的市场，公司纸餐具企业怎么样保持行业一马当先的优势，在竞争中拓展，将面临着一定的挑战。1、对策：重点围绕“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三个方面开展工作。（1）营销方面，一是坚持“走出去”方针，加快全球销售区域化布局，优化销售模式；二是创新、加强与国外客户的合作方式，通过在国外设立纸餐具生产基地，保障出口业务的可持续发展及促进销售上量；三是加强品牌建设，提升品牌形象；四是加强完善营销体系，提升营业销售队伍水平；（2）制造方面，一是树立精益成本控制的理念，将成本意识深入全员人心；二是持续做好各项降本增效节支工作，提高纸餐具产品一次性合格率、单机产能，降低消耗；三是进一步改革创新，做好人员高效配置，提升包装自动化水平，改善包装专柜，提高全员劳动生产率。报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅度增长、生态纸餐具经营成果同比改善等因素影响，公司经营业绩同比大幅度增长，整体经营趋势良好。2024年上半年，我国全社会用电量累计46,575亿千瓦时，同比增长8.1%。报告期内，公司在水电业务方面重点做好以下工作：一是重点抓住降雨量、来水量同比大幅度增长的有利时机，持续推行精细化管理及流域水情调度，最大限度提高水能利用率。公司水电设备2024年上半年平均利用小时数2,619小时，同比增幅69.51%；二是落实各项“提质、降本、增效”措施，严控技改大修及非生产性费用支出。报告期内，公司水电企业共实现售电收入63,363.44万元、总利润38,568.06万元，同比分别增长62.04%、157.32%。报告期内，公司生物质能发电企业机遇与挑战并存：一方面，公司收到以前年度生物质发电业务应收账款的部分回款，减少了应收账款，改善经营现金流。截至2024年6月30日，公司生物质能发电业务应收补贴余额为13.51亿元，比年初余额减少4.99亿元；另一方面碰到生物质燃料收集阶段性困难的难题。但整体而言，机遇大于挑战。针对上面讲述的情况，公司积极主动、重点推动以下工作，努力改善经营成果：一是抓好“节流”工作。报告期内，企业成立燃料质量管控中心，重点抓燃料直采与质量管控，此外通过抓节支增效、降低维修费等工作，努力减少相关成本费用；二是抓好“开源”工作。一方面继续大力拓展对外供热业务，重点抓翁城热力管网项目的建设工作，以致能生物质电厂为热源点，为韶关市翁城片区工业园及供热管路沿线辐射范围的用热企业供热。报告期内公司生物质能企业供汽量同比增长41.98%，供热收入占比持续提升，有效改善经营现金流；另一方面持续拓展燃料收集渠道，努力增加燃料供应量。报告期内，公司生物质能公司实现售电营业收入20,487.69万元，同比降低59.81%；实现热力（供汽）营业收入6,330.56万元。近年来我们国家新能源业务蒸蒸日上，在现有可再次生产的能源业务基础上,为延伸拓展新能源业务，目前公司正大力拓展光伏、储能业务。光伏发电业务方面，目前公司优先选择在子公司的厂区屋顶实施光伏发电项目。截至报告期末，公司光伏发电项目在建2.0万千瓦，累计投产2.5万千瓦。这些项目投产后有利于降低公司部分子公司的用电成本，减少成本费用支出，且能大大降低子公司厂区的室内工作时候的温度，改善作业环境，提升工作效率。外部光伏业务也正在大力推进中。储能业务方面，公司目前正在大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。公司于2017年9月成立售电公司，统筹开展公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务。2024年上半年，公司售电业务共代理用户购电量2.1亿千瓦时。报告期内，公司生态纸餐具企业重点抓以下工作，经营成果同比得到一定的改善：一是逐步加强市场拓展。通过推动落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程。主动出海挖掘机会，通过拓展市场，增加订单，促使产品销量和产能利用率大幅度的提高，报告期内纸餐具销量同比增加18.95%。通过销量、营业收入的提升，大大降低单位产品的付现成本；二是进一步狠抓各项降本增效工作。坚持节支增效管理观念，严控并减少相关成本开支，同时继续抓好一次性合格率的稳定发挥。报告期内，公司纸餐具公司实现出售的收益37,255.94万元，同比提升17.09%；经营成果改善，其中绿洲（新丰）公司实现扭亏为盈。从目前经营结果看，公司纸餐具业务进入良性发展的新趋势。报告期内，公司从事原纸（抄纸）业务的企业受上游浆板价格高企、下游市场需求不振等因素影响，浆纸价格倒挂，经营成果不理想，对此努力采取应对措施，重点推动以下工作：一是持续推进降本增效工作；二是巩固存量客户，努力拓展新客户；三是推动纸品后加工企业入园，努力保障部分机台产能的发挥；四是结合期货、现货市场，努力在价格低位大量采购浆板，降低采购成本。报告期内，公司从事制浆、工业用纸、生活用纸业务的企业受设备大修、上游供汽企业阶段性停汽等因素影响，未能充分的发挥产能，经营成果不理想。为应对挑战，重点推动以下工作：一是做好环保改善工作；二是持续做好降本增效工作，努力降低综合生产所带来的成本；三是依据市场行情，灵活调整产品结构，如增加工业用纸、生活用纸成品纸的生产销售占比，降低浆板生产销售占比等。报告期内，公司上述公司实现出售的收益47,595.11万元,同比降低16.34%。报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业，重点抓好以下工作：一是进一步拓展新能源汽车零部件业务，截至报告期末新能源业务营业收入占比38%，同比提高了20个百分点；二是将国际市场作为当前业务增量的重点，大力拓展出口业务，报告期内出口出售的收益同比增长11.68%；三是优化产品结构，提升自主研发总成产品的占比；四是提质增效，狠抓降低钢材消耗及吨位费等各项降本增效工作，严控各项费用开支，报告期内采购、技术改进与运营项目改善合计降本254.22万元。报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的公司实现出售的收益29,545.35万元，同比增长4.22%。下半年，虽然国内外宏观环境仍存在不确定性，但国内经济韧性强、潜力大、活力足。公司各业务板块企业将进一步强化主体责任意识、危机意识，狠抓经营管理，持续推动技术进步和管理创新，不断有效提升资产运营质量和效率，努力实现年度经营目标。下半年，公司在水电业务方面将重点做好以下工作：一是继续推行精细化管理，加强与上游水电站等单位的沟通，强化流域水情调度，最大限度提高水能利用率；二是推进建设水电集控中心，拟采用“集中调度、统一运营”的模式，提升公司水电业务的劳动生产率；三是不停地改进革新，努力降低厂用电率、减少消耗，提高水电站水头利用率，增加水电设备年利用小时数。下半年，公司在生物质能发电业务方面将重点做好以下工作：一是抓好“开源”工作：A、重点抓燃料直采，坚定执行燃料品质衡量准则，在严控燃料品质的同时，努力拓展燃料收集渠道，增加燃料收集量；B、继续大力拓展对外供热业务。围绕年度供汽预算目标落实供汽工作，通过增加供汽量，增加供热收入，改善经营现金流，促进热电资产效益的发挥；C、探索合作方式，提高发电机组资产价值；D、继续做好生物质应收账款补贴跟进工作。二是抓好“节流”工作。A、继续重点抓节支增效、降低维修费用等工作，促进减少相关成本费用；B、强化责任制，加大对负责燃料拓展、化验等岗位人员的考核与激励。下半年，公司将大力拓展新能源业务，为后续发展提供新的增长点：一是继续优先在公司旗下子公司的屋顶建设实施光伏发电项目，大力拓展其他光伏发电项目；二是重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。下半年，公司在抓好上述能源业务工作的基础上，在生态植物纤维制品、精密（智能）制造等全部制造业务方面，重点围绕“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三个方面开展工作。下半年，基于上半年的经营成果，公司生态纸餐具企业将重点做好以下工作：营销方面，一是坚持“走出去”方针，加快全球销售区域化布局，优化销售模式；二是创新、加强与国外客户的合作方式，保障出口业务的可持续发展及促进销售上量；三是快速推进海外仓的建设工作，直面C端客户；四是加强品牌建设，提升品牌形象；五是加强完善营销体系，促进营业销售队伍水平的提升。通过实施上述措施，促进纸餐具销售更上一层楼。制造方面，一是持续做好各项降本增效节支工作。全力降低综合生产所带来的成本，不断降低主要指标消耗、优化原材料采购模式、降低外包费用等，同时重点抓好提升单机产能、产品一次合格率等工作；二是进一步稳定与提升产品与服务质量，提升客户满意程度、增强客户粘性；三是稳步推进餐具企业信息化和后工序自动化建设工作。基于上半年良好的经营趋势，在外部宏观形势无重大变动情况下，公司预计纸餐具业务2024年的经营成果同比将得到大幅改善。下半年，公司从事原纸（抄纸）业务的企业将重点推动以下工作：一是继续做好市场研判，踩好采购节奏，降低采购价格；二是向内挖潜增效，快速推进浆板配比优化工作；三是持续狠抓电、汽等消耗指标的降低；四是大力推动纸品出口业务，促进销量提升。下半年，公司从事制浆、工业用纸、生活用纸业务的企业重点推动以下工作：一是持续拓展成品纸市场，不断的提高成品纸销售比例，逐步降低原纸销售比例；二是持续提高销售的灵活性与效率，提升营销水平，促进销售。下半年，公司在精密（智能）制造业务方面将重点抓好以下工作：一是落实“出口增长”计划，将国际市场的拓展作为业务增量的重要来源。大力拓展出口业务，努力提升出口营收占比。二是进一步拓展新能源业务：①加快年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度，争取早日提产，成为新的利润增长点；②逐步加强与国内新能源整车知名龙头厂商合作伙伴的关系，提高新能源产品占这些厂商合作伙伴的份额，持续促进新能源产品上量；③一直在优化业务结构，努力提高新能源业务营收占比。三是持续开展降本增效工作，对标行业领先水平，优化降本。
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近期的平均成本为3.81元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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